财政预决算公开

凉山州防震减灾局2019年部门预算编制说明


来源:凉山州防震减灾局 时间:2019年02月28日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)凉山州防震减灾局是凉山州人民政府直属的事业单位,单位职能职责是:

  贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立生命至上安全第一的理念,以满足人民美好生活地震安全需求为工作目标,按照“两个坚持”和“三个转变”的要求,切实增强责任感、使命感、紧迫感,更加注重灾前预防,更加注重综合减灾,更加注重减轻地震灾害风险,不断提高防震减灾工作制度化、规范化、现代化水平。

  (二)开元棋牌德州太假了_开元棋牌房间_银河娱乐 开元棋牌2019年重点工作。

  用创新思维、创新的方法去打牢基层基础,破解制约发展瓶颈,抓重点、补短板、强弱项,推动新时代凉山防震减灾现代化事业建设,努力为凉山经济社会发展提供有力的地震安全保障。

  二、部门预算单位构成

  凉山州防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位,下属凉山州地震监测中心1个,为财政全额拨款的正科级事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,凉山州防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出。开元棋牌德州太假了_开元棋牌房间_银河娱乐 开元棋牌2019年收支总预算1841.92万元,比2018年收支预算总数增846.28万元,主要原因是2018年末省级下达资金945万元,结转到本年。

  (一)收入预算情况

  凉山州防震减灾局2019年收入预算1841.92万元,其中:上年结转1070.01万元,占58.09%;一般公共预算拨款收入771.91万元,占41.91%。

  (二)支出预算情况

  凉山州防震减灾局2019年支出预算1841.92万元,其中:基本支出359.91万元,占19.54%;项目支出1482.01万元,占80.46%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  凉山州防震减灾局2019年财政拨款收支总预算1826.92万元,比2018年财政拨款收支总预算增加863.22万元,主要原因是2018年末省级下达资金945万元,结转到本年。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入771.91万元,上年财政拨款资金结转1055.01万元,收入合计1826.92万元;支出包括:出包括 科学技术支出30万元、社会保障和就业支出72.74万元、医疗卫生与计划生育支出22.54万元、  国土海洋气象等支出1682.02万元、住房保障支出19.62万元。支出总计1826.92万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  凉山州防震减灾局2019年一般公共预算当年拨款771.91万元,比2018年预算数减少5.58万元,主要是2019年减少3人,人员经费略有降低。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出771.91万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  其他行政事业单位医疗支出0.72万元,用于事业人员医疗保险支出。

  归口管理的行政单位离退休45.46万元,主要用于离休费和离退公用支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出27.28万元,主要用于人员养老保险。

  事业单位医疗13.61万元,主要用于职工医疗保险。

  公务员医疗补助8.21万元,主要用于职工公务员补助缴费。

  行政运行211.90万元,主要用于职工工资和一般公用支出。

  住房公积金19.62万元,主要用于职工公积金。

  地震监测211万元,主要用于大桥水库地震台网运行维护费、川-03号地震监测站运行维护费、地震应急管理预警监测群测群防培训和震情会商会议费、凉山州地震监测中心运维经费等。

  地震预测预报20万元,主要用于震情跟踪与地震应急工作经费等。

  地震应急救援50万元,主要用于凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费等。

  防震减灾信息管理22.00万元,地震应急管理预警监测OA系统维护费、地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费。

  防震减灾基础管理61万元, 地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设经费; 地震应急管理预警监测防震减灾农村民居示范工程建设经费。

  其他地震事物支出3万元,主要用于根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问制度和公职律师的经费。

  地震灾害预防45万元,主要用于地震应急管理预警监测防震减灾宣传工作经费。

  地震事业机构33.11万元,主要用于地震监测中心职工工资和一般公用支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  凉山州防震减灾局2019年一般公共预算基本支出359.91万元,其中:

  人员经费296.21万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

  公用经费63.70万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  凉山州防震减灾局2019年“三公”经费财政拨款预算数22.90万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

  因公出国(境)经费较2019年预算较2018年预算持平。未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2018年预算下降65.39%,要原因是防震减灾市州交流工作的较上年略有减少

  2019年公务接待费计划用于开展日常防震减灾工作所必须且符合接待规定的接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降33.33%。。

  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  2019年安排公务用车运行维护费20万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障防震减灾工作地震应急、震情跟踪、异常落实、科普宣传等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  凉山州防震减灾局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  凉山州防震减灾局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,开元棋牌德州太假了_开元棋牌房间_银河娱乐 开元棋牌及下属凉山州地震监测中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预47.44万元,比2018年预算减少20.17万元,下降29.83%。

  (二)政府采购情况

  2019年,凉山州防震减灾局安排政府采购预算28万元,主要用于公务用车运行维护费20.00万元,采购公务用车定点维修(护)、燃油费等;地震监测办公、监测设备购置经费8.00万元,用于办公设备的采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,凉山州防震减灾局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆。无单位价值200.00万元以上大型设备。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年州防震减灾局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款408.00万元。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

  11. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

  12. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

  13. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除地震事业机构、地震应急救援、地震监测等项目外其他用于地震事务方面的支出。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

  

  

  

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

  

附件2.2019州防灾减灾局预算公开报表.xls


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